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送心意

婷婷老師

職稱： ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 05:03

計(jì)提是按實(shí)際發(fā)生數(shù)算的，你就得看實(shí)際發(fā)生

典雅的手套 追問(wèn)

2018-10-18 13:08

那老師我是不是7月份做一筆分錄借：應(yīng)收賬款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，不計(jì)提附加稅，9月份做同樣一筆分錄，同時(shí)做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸銀行存款 再把稅控的做分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 480  貸 管理費(fèi)用 480 。做完這些分錄之后再計(jì)提附加稅，還是說(shuō)再計(jì)提前還要做一筆分錄得出應(yīng)交增值稅的稅額，這筆分錄怎么做啊?

婷婷老師 解答

2018-10-19 06:00

你計(jì)提附加稅就計(jì)提下月應(yīng)該繳納的數(shù)就可以

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同學(xué)您好，第三個(gè)分錄不需要填寫了
2020-09-26 16:54:30
你好，是的
2017-04-14 10:14:08
小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 還是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2020-02-20 16:29:35
您好 一般納稅人也是沖減管理費(fèi)用
2020-07-07 15:22:05
全額抵減分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）480 貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 480嗎？--不對(duì)，小規(guī)模納稅人要使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目。 貸方管理費(fèi)用是用紅字記嗎？--是正數(shù)，如果登記為借方管理費(fèi)用--辦公費(fèi)的話，才是用負(fù)數(shù)（即紅數(shù)）
2019-09-05 10:32:50
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