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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-18 10:19

這個按照收款計入營業(yè)收入，支付索要發(fā)票計入成本

ID 追問

2018-10-18 10:20

相當于是以運輸公司的名義來幫客戶購買大車

袁老師 解答

2018-10-18 10:21

是的，可以這樣處理的

ID 追問

2018-10-18 10:22

那車款部分哪怎么處理 ？
 運輸公司與客戶之前車款 運輸公司與銷貨方往來

袁老師 解答

2018-10-18 10:24

這個 掛往來科目核算吧

ID 追問

2018-10-18 10:26

運輸公司這邊是剛成立的新公司 現(xiàn)在沒的任何業(yè)務(wù) 賬上也沒的資金  但是現(xiàn)在有客戶來掛靠 我們運輸公司只收取掛靠費 但是因為銷貨方的開具機動車發(fā)票購貨方是運輸公司 ，掛往來賬科目核算可以嗎？

袁老師 解答

2018-10-18 10:27

這個最好按往來處理吧，沒有別的辦法，不規(guī)范業(yè)務(wù)始終是不規(guī)范業(yè)務(wù)。

ID 追問

2018-10-18 10:44

那我現(xiàn)在該怎么報稅呢？  是把總公司和分公司看成一個公司嗎？

袁老師 解答

2018-10-18 10:48

是的，看成一個公司即可的了。

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你好！收取的管理費用的賬務(wù) 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-04-06 13:15:24
這個按照收款計入營業(yè)收入，支付索要發(fā)票計入成本
2018-10-18 10:19:33
你好，同學(xué)。 正常的作為企業(yè)的稅費處理，稅金 及附加，增值稅處理。
2019-11-16 18:55:42
你好，是站在掛靠方，還是被掛靠方處理？ 是內(nèi)賬，還是外賬
2023-02-24 08:36:48
一、車輛掛靠你單位，只要簽訂好掛靠協(xié)議就行了，協(xié)議具體內(nèi)容由雙方協(xié)商簽訂。 二、賬務(wù)處理 1、如果掛靠車輛作為你公司的正常業(yè)務(wù)處理，會計分錄： （1）掛靠車輛不屬于你單位的固定資產(chǎn)，不能計提折舊。 （2）收到運輸收入借：現(xiàn)金等貸：主營業(yè)務(wù)收入 （3）車輛費用支出，如、加油費、過橋費、工資等 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：現(xiàn)金等2、如果你單位只收取掛靠車輛的管理費，那么，車輛的加油費、 過橋費 工資等費用支出不能計入成本。會計分錄： （1）代收運輸收入借：現(xiàn)金等貸：其他應(yīng)付款--掛靠車輛 （2）扣管理費 借：其他應(yīng)付款--掛靠車輛 貸：其他業(yè)務(wù)收入 （3）代扣稅金 借：其他應(yīng)付款--掛靠車輛 貸：應(yīng)交稅金--代扣營業(yè)稅及附加稅費 （4）支付掛靠車輛剩余款 借：其他應(yīng)付款--掛靠車輛貸：現(xiàn)金等
2019-03-26 06:34:08
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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