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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-22 09:19

1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社?；蛘吖e金等(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社?；蛘?nbsp;公積金等(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金    你可以參考下這個(gè)分錄

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相關(guān)問(wèn)題討論
代繳公積金全部由個(gè)人承擔(dān)嗎
2020-01-16 19:06:16
您好，幫他交的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 ，收回時(shí)，借：銀行存款 ，貸：其他應(yīng)收款。
2019-05-03 10:37:13
借；管理費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬-公積金 借；應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸；銀行存款等科目
2017-08-07 11:39:37
你好，如果是自己補(bǔ)繳，沒(méi)有通過(guò)公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計(jì)提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
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