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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-05-03 10:37

您好，幫他交的時候，借：其他應(yīng)收款，貸；銀行存款 ，收回時，借：銀行存款 ，貸：其他應(yīng)收款。

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:50

公司幫他交的部分呢？

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:50

之前計提也要沖回去是嗎？老師

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:51

就是多交了他的，本來不應(yīng)該交

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:53

您好，是的，公司部分，計提的要沖回去，再記入其他應(yīng)收款，收回時，再沖其他應(yīng)收款。

簡單＆快樂 追問

2019-05-03 10:54

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:55

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好，如果是自己補(bǔ)繳，沒有通過公戶，不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計提了嗎？
2020-03-23 11:12:34
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社?；蛘吖e金等(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保或者 公積金等(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金? 你可以參考下這個分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借；管理費用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應(yīng)付職工薪酬公積金 其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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