彩虹為生產(chǎn)型“免抵退”企業(yè)，征稅率17%，退稅率13% (一) 購料：15年06月免稅進(jìn)口USD10萬元，國內(nèi)購料人民幣80萬元（含稅價(jià)），全部取得增值稅專用發(fā)票。 (二) 銷售：內(nèi)銷米琦20萬元(含稅價(jià))，轉(zhuǎn)廠給捷普HKD60萬元，單證齊全的直接出口給年利達(dá)USD20萬元 RMB：HDK=1：0.78947,USD:RMB=1：6.1207 (三) 其他：計(jì)劃進(jìn)口值2300萬元，計(jì)劃出口RMB6500萬元計(jì)算：（1）本月進(jìn)項(xiàng)稅額（2）本月銷項(xiàng)稅額（3）本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-10-30 15:14

進(jìn)項(xiàng)稅額11.03萬，國內(nèi)購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額：80萬/1.16*16%

樸老師解答

2018-10-30 15:17

本月銷項(xiàng)稅額：「60萬/*0.78947+20*6.1207」×16%+20萬/1.16×16%＝172.54萬

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老師，我們是小規(guī)模納稅人，一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問

分開成立多個(gè)小規(guī)模但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧得單獨(dú)辦理答
老師，籌建期我計(jì)提折舊時(shí)，借：長期待攤費(fèi)用，貸：累計(jì)折問

借累計(jì)折舊貸長期待攤費(fèi)用長期待攤費(fèi)用，你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
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你好，7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅答
您好！老師，我們核對往來賬款，財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問

要截止到哪一天是平衡的，2024年12月份之前嗎？是平的。答
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個(gè)人支付租金借預(yù)付賬款租金貸，實(shí)收資本張，9.6、實(shí)收資本李，6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張貸銀行存款9.6，如果他們不做投資款，那就需要報(bào)銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款，要么報(bào)銷，就選擇這兩種，兩個(gè)人統(tǒng)一。答

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