彩虹為生產(chǎn)型“免抵退”企業(yè),征稅率17%,退稅率13% (一) 購料:15年06月免稅進(jìn)口USD10萬元,國內(nèi)購料人民幣80萬元(含稅價(jià)),全部取得增值稅專用發(fā)票。 (二) 銷售:內(nèi)銷米琦20萬元(含稅價(jià)),轉(zhuǎn)廠給捷普HKD60萬元,單證齊全的直接出口給年利達(dá)USD20萬元 RMB:HDK=1:0.78947,USD:RMB=1:6.1207 (三) 其他:計(jì)劃進(jìn)口值2300萬元,計(jì)劃出口RMB6500萬元 計(jì)算:(1)本月進(jìn)項(xiàng)稅額 (2)本月銷項(xiàng)稅額 (3)本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
會計(jì)學(xué)堂金牌課程指導(dǎo)老師
于2018-10-30 14:46 發(fā)布 ??826次瀏覽
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樸老師
職稱: 會計(jì)師
2018-10-30 15:14
進(jìn)項(xiàng)稅額11.03萬,國內(nèi)購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額:80萬/1.16*16%
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進(jìn)項(xiàng)稅額11.03萬,國內(nèi)購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額:80萬/1.16*16%
2018-10-30 15:14:16

你如果是投入產(chǎn)出法,你是根據(jù)用量計(jì)算抵扣,而不是進(jìn)項(xiàng),你現(xiàn)在是什么疑問
2019-11-29 00:21:59

進(jìn)項(xiàng)稅額11.03萬,國內(nèi)購進(jìn)原材料進(jìn)項(xiàng)稅額:80萬/1.16*16%
2018-10-30 15:14:23
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