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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2018-10-31 10:11

你好，如果當(dāng)月沒有收到發(fā)票，且已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，需要在次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你之前有做賬嗎？如果沒有做賬不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，只需要在申報(bào)增值稅的附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

lina 追問

2018-10-31 11:01

沒有做賬

彩麗老師 解答

2018-10-31 11:20

那就不用做賬務(wù)處理，只是填增值稅申報(bào)表附表二

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你好，如果當(dāng)月沒有收到發(fā)票，且已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，需要在次月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你之前有做賬嗎？如果沒有做賬不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄，只需要在申報(bào)增值稅的附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-31 10:11:07
可以的，這個(gè)你們不是寫報(bào)銷單嗎？
2019-01-19 13:58:03
借銷售費(fèi)用貸銀行存款。
2020-04-01 14:03:12
這個(gè)屬于虛列費(fèi)用，稅務(wù)是不認(rèn)可這個(gè)費(fèi)用的，但實(shí)際工作中有這樣操作的
2018-04-16 15:11:55
一樣做賬，先按抵扣聯(lián)先入賬，發(fā)票聯(lián)不是丟失吧？
2019-06-14 16:34:56
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