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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-18 14:32

錢都是在a公司出的，

杉杉夕 追問

2017-05-18 14:35

因為當時，他借的時候，沒說清楚，a公司就先墊上了

杉杉夕 追問

2017-05-18 14:40

我原先在賬上做分2筆憑證借其他應收，現(xiàn)金4000，借其他應收，貸現(xiàn)金2000，現(xiàn)在他拿回來報銷，借，管理費用5000，貸其他應收4000，現(xiàn)金1000，這樣就把之前的4000沖了，那2000怎么沖？

鄒老師 解答

2017-05-18 11:59

借；管理費用  貸；其他應收款  4000  庫存現(xiàn)金  1000 
借；管理費用    貸；庫存現(xiàn)金 3000

鄒老師 解答

2017-05-18 14:33

怎么第二筆是B公司的錢也是A出呢

鄒老師 解答

2017-05-18 14:35

A公司做其他應收款核算  
費用有B公司核算

鄒老師 解答

2017-05-18 14:41

2000繼續(xù)掛賬

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a公司出錢時借：其他應收款貸：現(xiàn)金6000元，收到發(fā)票報銷時借：管理費用貸：其他應收款5000元 b公司收到發(fā)票做賬時：借：管理費用貸：現(xiàn)金3000元 然后a公司再做一筆借：現(xiàn)金1000貸：其他應收款
2017-05-19 22:23:02
借；管理費用 貸；其他應收款 4000 庫存現(xiàn)金 1000 借；管理費用 貸；庫存現(xiàn)金 3000
2017-05-18 11:59:52
您好 借：預付賬款 貸：銀行存款 借；庫存商品 貸：預付賬款
2020-08-19 12:28:08
1、借：其他應收款 1000 貸：銀行存款 1000 2、借：管理費用 1640 貸：銀行存款 640 貸：其他應收款 1000
2017-08-19 09:09:08
借；管理費用 1400 貸；其他應收款 1000 其他應付款 400
2017-08-11 15:15:26
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