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蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-11-06 09:35

你好，你們是代理記賬公司還是非代理記賬公司？

暮云三月 追問

2018-11-06 09:35

不是代理記賬公司，是個人

蔣老師 解答

2018-11-06 09:36

個人還做賬嗎？你們不是做公司的賬？

暮云三月 追問

2018-11-06 09:37

我做了一個公司的賬，公司是一般納稅人

蔣老師 解答

2018-11-06 09:39

那就是了呢，計入管理費用-勞務(wù)費就可以了哦

暮云三月 追問

2018-11-06 09:42

借:管理費用_勞務(wù)費，貸，庫存現(xiàn)金，那勞務(wù)報酬是每個月1000元，繳納了個人所得稅20元的會計分錄是？

蔣老師 解答

2018-11-06 09:46

計提
借：管理費用 1000
貸：其他應(yīng)付款-勞務(wù)費 980
     應(yīng)交個人所得稅 20
支付
借：其他應(yīng)付款 980
貸：銀行存款 980
支付個稅
借:應(yīng)交個人所得稅 20
 貸：銀行存款 20

暮云三月 追問

2018-11-06 09:50

非常感謝蔣老師！

蔣老師 解答

2018-11-06 09:54

不客氣，滿意請給五星好評，祝工作順利！天天開心！

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相關(guān)問題討論
你好，你們是代理記賬公司還是非代理記賬公司？
2018-11-06 09:35:08
你好 借；管理費用——代理服務(wù)費 貸銀行存款等科目
2018-08-29 16:16:50
你好！管理人員工資計入管理費用科目下核算就可以， 　工會經(jīng)費會計分錄 　　計提時： 　　借：管理費用-工會經(jīng)費 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　繳納時： 　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 　　貸：銀行存款 　　返還時： 　　借：銀行存款 　　貸：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
2020-04-14 17:01:14
你好，以前年度做的賬不用調(diào)了，應(yīng)付職工薪酬一借一貸已經(jīng)平了，
2019-09-01 15:53:27
可以這樣做分錄。。
2020-03-18 22:46:07
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