尤克麗麗 追問

2018-11-10 13:44

剛看到老師的回答，1、計提社保多計提了，借 管理費(fèi)用，貸 應(yīng)付職工薪酬，請問沖銷是做相反分錄嗎？2、我用銀行存款付社?？睿?nbsp;應(yīng)付職工薪酬  其他應(yīng)付款 ， 貸 銀行存款，沖銷也是做相反分錄是嗎？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-10 17:05

是的，所有的沖銷分錄就是原分錄的反分錄

尤克麗麗 追問

2018-11-10 17:16

請問，員工9月離職時沒交接好，多給員工交了10月份社保，這筆錢次11月退回公司賬戶跟其他社?？畹窒Ｎ?0月該怎么做分錄呢？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-10 17:23

繳納的時候按正常員工對待，退回的時候沖銷掉

尤克麗麗 追問

2018-11-10 17:54

我正常做計提社保公司部分，但是其他應(yīng)付款會有個余額328.15 怎么處理呢

趙俊鴿老師 解答

2018-11-10 17:57

查一下其他應(yīng)付款的明細(xì)賬