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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-12 16:43

你好，可以參考下這個(gè)：1、財(cái)政部財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。     2、本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中：銷項(xiàng)稅額504709.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項(xiàng)稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時(shí)，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去；    3，結(jié)轉(zhuǎn)   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅    同時(shí)   借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

小笨貓 追問(wèn)

2018-11-12 16:45

謝謝

徐阿富老師 解答

2018-11-12 16:46

不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

小笨貓 追問(wèn)

2018-11-12 16:46

老師本月發(fā)生的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2018-11-12 16:48

你好，待抵扣的繼續(xù)留在待抵扣就好，借原材料等   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額   貸應(yīng)付賬款

小笨貓 追問(wèn)

2018-11-12 16:49

嗯嗯

小笨貓 追問(wèn)

2018-11-12 16:51

老師收到材料發(fā)票時(shí)借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，那么什么時(shí)候才用到待抵扣跟待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

徐阿富老師 解答

2018-11-12 16:51

明白了的話，別忘記給我五星評(píng)價(jià)，謝謝

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您好 印花稅計(jì)入稅金及附加 不計(jì)提 購(gòu)置稅 耕地占用稅 契稅計(jì)入資產(chǎn)入賬成本 繳納印花稅 借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款 繳納購(gòu)置稅 耕地占用稅 契稅 借;固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 貸：銀行存款
2020-02-04 19:25:49
您好，可以年底一下子結(jié)轉(zhuǎn)的。 您是只做到 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)的話，您后面實(shí)際支付是怎么做的分錄呢
2019-11-26 08:52:04
您好，規(guī)范操作是每月結(jié)轉(zhuǎn)，不規(guī)范的可以到年底結(jié)轉(zhuǎn)一次。分錄。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-04-19 20:37:23
你好，小規(guī)模納稅人月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，等到下月繳增值稅的時(shí)候再做分錄。 下月繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-05 10:20:21
你好 先調(diào)整你的賬務(wù) 然后更正你的申報(bào)表
2019-01-18 09:42:31
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