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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-11-13 19:27

你好，沒有發(fā)票就需要做相反分錄沖銷

繁華 追問

2018-11-13 19:29

借：庫存現(xiàn)金  600   貸：管理費(fèi)用  600     這筆費(fèi)用沒發(fā)生

鄒老師 解答

2018-11-13 19:30

你好，沒有發(fā)生就把暫估的費(fèi)用分錄沖銷就是了 
借：庫存現(xiàn)金 600 貸：管理費(fèi)用 600

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你好，沒有發(fā)票就需要做相反分錄沖銷
2018-11-13 19:27:13
那是不是你匯總表編制錯(cuò)誤
2016-06-04 10:15:30
不是的。你借管理費(fèi) 現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款
2018-12-21 14:35:27
拿到票后，可先沖銷暫估的憑證 再做分錄 借：管理費(fèi)用-租金 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
2020-03-19 18:23:13
你好！通過以前年度損益調(diào)整科目把未到發(fā)票的金額沖掉就可以了。
2021-06-24 20:33:54
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