燕青 追問

2018-11-17 09:33

那些賬實在是太亂了，我都無從下手去調(diào)，上年還有一漏做的銀行手續(xù)費，如果余額銜接不上，會不會有影呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:34

你可以把錯的做個匯總表  然后匯總調(diào)整 把匯總表放調(diào)整的憑證后面
那你的財務(wù)報表不連續(xù) 還要調(diào)整今年帳

燕青 追問

2018-11-17 09:37

我的意思是從2017年從頭做到現(xiàn)在，因為2017年的報表數(shù)據(jù)也是錯的，17年的憑證也沒有裝訂
，但據(jù)也有丟失的

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:41

這樣的話那你從2017年開始重新做吧  憑證沒裝訂也方便

燕青 追問

2018-11-17 09:45

我就是想知道，這樣做會不會影響，因為2017年已經(jīng)按錯的資產(chǎn)負責(zé)表和利潤表申報了2017年度年報，所以請教老師

bamboo老師 解答

2018-11-17 09:46

會有影響啊 影響去年的利潤跟資產(chǎn)負債表期初余額啊

燕青 追問

2018-11-17 09:47

這樣重做，會不會有什么利害關(guān)系！想知道其中的原因

燕青 追問

2018-11-17 09:48

因為已經(jīng)申報了，稅務(wù)上會不會有影響

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:01

已經(jīng)申報了 其實是不允許重新再做去年的帳的 有錯誤調(diào)整 如果你要重新做 稅務(wù)上肯定有影響 你資產(chǎn)負債表的期初余額怎么平 利潤多出來了應(yīng)該交稅 少了 不會讓你留待以后彌補虧損

燕青 追問

2018-11-17 10:06

那他期間費用剛開始做的時候放在了貨方，那這個要怎么去調(diào)整呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:07

如果前面帳不是你做的 已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了 你再改了2017  那改了 這年的帳有問題就是你的責(zé)任了

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:07

這樣的話 通過以前年度損益調(diào)整

燕青 追問

2018-11-17 10:09

以前年度損前調(diào)整要怎么做呢？？

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:11

你可以寫一筆當(dāng)時的分錄么

燕青 追問

2018-11-17 10:18

當(dāng)時有增值稅進項稅但是做賬的人沒有把進項稅掛出來，直接做了管理費用，后來做了一筆調(diào)整，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅進項稅，
        貸：管理費用
把增值稅進項稅做出來了

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:18

那他這樣調(diào)整對的啊

燕青 追問

2018-11-17 10:22

如果管理費用放到貸方就取不到數(shù)?。?/p>

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:23

管理費用貸方財務(wù)軟件是不能取數(shù)
那他當(dāng)時怎么把報表做平的啊 這樣的話 資產(chǎn)負債表不平的

燕青 追問

2018-11-17 10:25

那我只能把2017年有問題的憑清列一個清單，到2018年1月再做調(diào)整，如有的有現(xiàn)金 ，有的銀單也沒有做

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:26

最好是這樣 可以把沒做的都做進去

燕青 追問

2018-11-17 10:33

嗯嗯，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2018-11-17 10:34

不用謝 希望幫到你了