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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-11-17 13:05

列支了是先減少虧損，如果是虧損的不用交所得稅的

雪蓮花 追問

2018-11-17 13:13

老師意思是匯算清繳調(diào)增也可以不補交所得稅？如果調(diào)增后全年還是虧損的話

徐阿富老師 解答

2018-11-17 13:18

你好，是的，調(diào)增后是虧損的還是不用交所得稅的，只是虧損金額少了

雪蓮花 追問

2018-11-17 13:18

招待費調(diào)增這塊必須補交所得稅吧，不論全年是否虧損

徐阿富老師 解答

2018-11-17 13:20

你好，都和我說的一樣的方法

雪蓮花 追問

2018-11-17 13:24

招待費不是只能60%稅前列支，40%不是必須調(diào)增補交所得稅嗎

徐阿富老師 解答

2018-11-17 13:26

你好，40%是調(diào)增所得額，不一定就繳稅了，但是虧損額減少了，以后可以彌補虧損的金額就少去了，以后有利潤時就等于需要多交稅了

雪蓮花 追問

2018-11-17 13:27

明白了，謝謝老師！

徐阿富老師 解答

2018-11-17 13:31

嗯，明白就好，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝

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所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-31 16:46:26
你好！不能。1、應(yīng)補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-07-27 15:34:23
沖減18年度的費用，那匯算清繳時的報表是按調(diào)整后的
2019-04-09 14:56:18
列支了是先減少虧損，如果是虧損的不用交所得稅的
2018-11-17 13:05:44
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-04-11 08:50:00
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