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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-25 14:02

1.計(jì)提工資 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
    貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
 
    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
    貸：其他應(yīng)付款——社保（個(gè)人部分） 
 
        應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
        庫存現(xiàn)金／銀行存款 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 
    其他應(yīng)付款——個(gè)人部分 
 
    貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
5.上交個(gè)人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
    貸：銀行存款

Z 追問

2018-11-25 14:05

那我剛才做的就是錯(cuò)的嘍，

佟老師 解答

2018-11-25 14:17

不能說是完全錯(cuò)誤，有些地方不完整

Z 追問

2018-11-25 14:20

那需要調(diào)整嗎，調(diào)整的話要怎么做

佟老師 解答

2018-11-25 14:21

你可以按照我的分錄把沒錯(cuò)的補(bǔ)做，也可以沖紅后，重新按照我的分錄做

Z 追問

2018-11-25 14:29

17年12月也有一筆，需要以前年度損益調(diào)整嗎

佟老師 解答

2018-11-25 22:08

需要以前年度損益調(diào)整，把損益科目用以前年度進(jìn)行替換

Z 追問

2018-11-26 08:51

會(huì)計(jì)分錄怎么寫

佟老師 解答

2018-11-26 09:33

你把你之前17年的分錄寫一下

Z 追問

2018-11-26 11:14

計(jì)提工資借：管理費(fèi)用1000貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)1000借：應(yīng)付職工薪酬600貸：銀行存款600支付社保時(shí)借管理費(fèi)用（公司）800應(yīng)付職工薪酬400貸銀行存款1200

佟老師 解答

2018-11-26 11:18

管理費(fèi)用1000 
貸：應(yīng)付職工薪酬發(fā)1000 
借：應(yīng)付職工薪酬600 
貸：銀行存款600？ 
這個(gè)600是什么分錄

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