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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-08 17:28

你好,分錄處理的沒有問題的

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 17:30

我沒有分很詳細(xì)的五險(xiǎn)那些沒有問題的是嗎?

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 17:42

老師,我之前的固定資產(chǎn)沒有折舊我可以這個(gè)月開始計(jì)提沒錢

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 17:42

佟老師 解答

2019-10-08 17:51

這個(gè)如果你核算或者企業(yè)有要求需要明細(xì)的情況下做二級(jí)、三級(jí)科目處理,

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 17:54

老師,我之前的固定資產(chǎn)沒有折舊我可以這個(gè)月開始計(jì)提嗎

佟老師 解答

2019-10-08 17:58

可以的,把之前應(yīng)計(jì)提未計(jì)提都在這月補(bǔ)提

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 18:00

那分錄是要怎么做那個(gè)金額是什么是4月份買的

佟老師 解答

2019-10-08 18:56

應(yīng)該5月份計(jì)提,固定資產(chǎn)金額/使用年限/12*5
借:費(fèi)用或成本
貸累計(jì)折舊

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 18:57

那現(xiàn)在才計(jì)提就要把金額乘5是嗎?

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 18:57

那是可以把所有固定資產(chǎn)合在一起折舊嗎

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 18:59

然后出分錄可以嗎

佟老師 解答

2019-10-08 22:10

所有固定資產(chǎn)做一個(gè)分錄嗎?

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-08 22:10

是的可以嗎

佟老師 解答

2019-10-08 22:18

可以的,但二級(jí)科目要寫明細(xì)
借:費(fèi)用-生產(chǎn)設(shè)備
            -運(yùn)輸車輛

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-09 07:49

那現(xiàn)在才計(jì)提的金額是不是可以乘回之前沒有計(jì)提的月份,還是可以從這個(gè)有才開始計(jì)提都可以

佟老師 解答

2019-10-09 07:50

4月購(gòu)進(jìn),5月開始計(jì)提。從5月到現(xiàn)在的

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-09 07:51

那金額就是從從5月份一直加現(xiàn)在的月份是嗎

佟老師 解答

2019-10-09 07:54

是的,你這個(gè)月補(bǔ)提從5月份到現(xiàn)在的

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-09 08:07

那這樣檢查的時(shí)候不會(huì)說什么吧?

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-09 08:09

那我是要做5個(gè)分錄從五月到現(xiàn)在的,不能合在一起嗎這幾個(gè)月?

佟老師 解答

2019-10-09 08:17

可以和在一起的,當(dāng)年的不會(huì)有什么問題

會(huì)計(jì)小白_ph535626 追問

2019-10-09 08:21

那就是借管理費(fèi)用-打印機(jī)100×5
                          -電腦200×5
          貸累計(jì)折舊1500
對(duì)嗎請(qǐng)問?

佟老師 解答

2019-10-09 08:23

是的,分錄處理沒問題

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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