糊涂 追問

2018-11-28 13:53

在了，剛才休息了一下。
老師，我現(xiàn)在遇到一個棘手的問題，因為我們是做冬裝的，現(xiàn)在稅務帳開始產(chǎn)生領(lǐng)料這一塊，然后我電腦上的做賬稅務帳的原材料和前手會計留下來的庫存原材料表，對不上金額，系統(tǒng)比庫存表多了，也有些是庫存表上比系統(tǒng)多了，不懂得怎么去調(diào)整這個原材料。更奇葩的是，這個系統(tǒng)上面，看不到具體的數(shù)量和金額，只能查看總金額多少。
像這樣的情況，學生該如何處理

徐阿富老師 解答

2018-11-28 14:37

你好，估計是沒有開票的也入庫了，你要以財務帳數(shù)據(jù)，系統(tǒng)重新做過。不然有稅務風險的

糊涂 追問

2018-11-28 15:30

在我之前那個會計也說過，她也沒辦法查到原因，就是庫存材料這一塊，數(shù)據(jù)一直都不準，我現(xiàn)在也腦袋疼

徐阿富老師 解答

2018-11-30 08:51

你好，要通過重新歸類來調(diào)整2個之間的差額

糊涂 追問

2018-11-30 09:11

徐老師，問你另外一個問題，好像這個問題，之前說要請教下確定一下，但又忘記問了。這個月實操到，拿來問問，幫學生下下面這張圖。

背景如下：1050187.6 元 這是我這個月開出去的發(fā)票銷售收入，然后這是我反復看教程得來的那個推倒公式的套用
你幫我確定下，我這個認證金額夠不夠，我總覺得有點心驚膽跳

因為我只要算出要認證多少進項稅額就可以了，對吧

跟我第一次看視頻學到的16%-3%/16%=進項稅額/銷項稅額
銷項稅額我已知是144853.5，算出進項稅額=117693.47，兩條公式的用法就是數(shù)據(jù)多少有點出入

徐阿富老師 解答

2018-11-30 09:52

你好，上面一排和下面一排你分別是什么數(shù)據(jù)？

糊涂 追問

2018-11-30 16:59

徐老師，我司開了票給A公司，但是A公司叫B公司付款給我們，怎么處理
這樣的話，和發(fā)票都不一致了

徐阿富老師 解答

2018-11-30 17:02

你好，讓對方2家單位分別打證明過來

糊涂 追問

2018-11-30 17:07

是不是理解讓A公司委托B公司付款的證明書，然后2家公司蓋章給我司即可?這課程似乎聽過，又忘記了。。。抓狂

徐阿富老師 解答

2018-11-30 17:09

你好，本來是要簽三方協(xié)議的，讓對方分別打證明也可以的，A公司證明打款賬戶，，B 公司證明這個款是A公司哪張發(fā)票的貨款

糊涂 追問

2018-12-01 10:04

徐老師，您好！幫學生看一下下面那張圖，就是應付賬款這張單，6月份老板拿了這份合同和發(fā)票給我，說是人家欠的發(fā)票給我們的。我當時就按發(fā)票入賬了。但是我不知道有沒有平了？還是我還要去問老板什么信息資料回來？