糊涂 追問

2018-11-28 13:53

在了，剛才休息了一下。
老師，我現(xiàn)在遇到一個棘手的問題，因為我們是做冬裝的，現(xiàn)在稅務(wù)帳開始產(chǎn)生領(lǐng)料這一塊，然后我電腦上的做賬稅務(wù)帳的原材料和前手會計留下來的庫存原材料表，對不上金額，系統(tǒng)比庫存表多了，也有些是庫存表上比系統(tǒng)多了，不懂得怎么去調(diào)整這個原材料。更奇葩的是，這個系統(tǒng)上面，看不到具體的數(shù)量和金額，只能查看總金額多少。
像這樣的情況，學(xué)生該如何處理

徐阿富老師 解答

2018-11-28 14:37

你好，估計是沒有開票的也入庫了，你要以財務(wù)帳數(shù)據(jù)，系統(tǒng)重新做過。不然有稅務(wù)風(fēng)險的

糊涂 追問

2018-11-28 15:30

在我之前那個會計也說過，她也沒辦法查到原因，就是庫存材料這一塊，數(shù)據(jù)一直都不準(zhǔn)，我現(xiàn)在也腦袋疼

徐阿富老師 解答

2018-11-30 08:51

你好，要通過重新歸類來調(diào)整2個之間的差額

糊涂 追問

2018-11-30 09:11

徐老師，問你另外一個問題，好像這個問題，之前說要請教下確定一下，但又忘記問了。這個月實操到，拿來問問，幫學(xué)生下下面這張圖。

背景如下：1050187.6 元 這是我這個月開出去的發(fā)票銷售收入，然后這是我反復(fù)看教程得來的那個推倒公式的套用
你幫我確定下，我這個認(rèn)證金額夠不夠，我總覺得有點心驚膽跳

因為我只要算出要認(rèn)證多少進(jìn)項稅額就可以了，對吧

跟我第一次看視頻學(xué)到的16%-3%/16%=進(jìn)項稅額/銷項稅額
銷項稅額我已知是144853.5，算出進(jìn)項稅額=117693.47，兩條公式的用法就是數(shù)據(jù)多少有點出入

徐阿富老師 解答

2018-11-30 09:52

你好，上面一排和下面一排你分別是什么數(shù)據(jù)？

糊涂 追問

2018-11-30 16:59

徐老師，我司開了票給A公司，但是A公司叫B公司付款給我們，怎么處理
這樣的話，和發(fā)票都不一致了

徐阿富老師 解答

2018-11-30 17:02

你好，讓對方2家單位分別打證明過來

糊涂 追問

2018-11-30 17:07

是不是理解讓A公司委托B公司付款的證明書，然后2家公司蓋章給我司即可?這課程似乎聽過，又忘記了。。。抓狂

徐阿富老師 解答

2018-11-30 17:09

你好，本來是要簽三方協(xié)議的，讓對方分別打證明也可以的，A公司證明打款賬戶，，B 公司證明這個款是A公司哪張發(fā)票的貨款

糊涂 追問

2018-12-01 10:04

徐老師，您好！幫學(xué)生看一下下面那張圖，就是應(yīng)付賬款這張單，6月份老板拿了這份合同和發(fā)票給我，說是人家欠的發(fā)票給我們的。我當(dāng)時就按發(fā)票入賬了。但是我不知道有沒有平了？還是我還要去問老板什么信息資料回來？