老師，那出差補(bǔ)助是和出差車票，住宿票，補(bǔ)助費(fèi)同填一張差旅單上的怎么做分錄好呢？

答： 一起匯總進(jìn)入差旅費(fèi)就是了。

老師好！請問公司員工出差原來補(bǔ)助80/天，住宿費(fèi)按發(fā)票金額報銷，如果偶爾沒有取得住宿費(fèi)發(fā)票，可以把住宿費(fèi)一并寫入差旅費(fèi)報銷單出差補(bǔ)助那一欄嗎？謝謝！

答： 您好，出差補(bǔ)助金額一般是不可以變動的。這個肯定是公司文件規(guī)定的 如果公司管理不嚴(yán)，領(lǐng)導(dǎo)同意這么做也是可以的， 但是金額不能過大，以免讓稅務(wù)局認(rèn)為這是別的東西，比方說獎金之類的

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

由于往返車票費(fèi)用由對方公司報銷；單出差補(bǔ)助我們公司報銷；現(xiàn)在出差人員是無車票，也沒有住宿發(fā)票（有住宿收據(jù)），只有一張寫著1600的差旅補(bǔ)助單可以報銷嗎？無發(fā)票的差旅補(bǔ)助是否要計入個稅？

答： 你好 那這樣的情況就計入工資表里面繳個稅把 因為你報銷沒發(fā)票也無法稅前扣除的