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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

桂龍老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-02 16:01

同學(xué)你好，當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，如：
借  管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資
 貸  應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放上月工資：
借  應(yīng)付職工薪酬
 貸 銀行存款

2333333 追問

2018-12-02 16:02

1-7月是現(xiàn)金發(fā)，8月銀行發(fā)，銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借：庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā)，金額跟銀行打款工資的金額又對(duì)不上的，那我做9月份的時(shí)候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù)，那我要怎么做才能實(shí)現(xiàn)跟實(shí)際工作相符呢

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:11

根據(jù)你的工資清單據(jù)實(shí)下發(fā)。

2333333 追問

2018-12-02 16:11

那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借：銀行存款，貸，庫存現(xiàn)金嗎

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:17

同學(xué)你好，如果是8月份的工資已經(jīng)在當(dāng)月發(fā)放，說明銀行賬戶存款減少了，產(chǎn)生了費(fèi)用，應(yīng)該是
借 管理費(fèi)用-發(fā)8月份工資
 貸 銀行存款

同學(xué)，你做的那個(gè)分錄是將你手上的現(xiàn)金存到銀行賬戶的意思。

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既然記了，不用調(diào)整。您以后跨月寫分錄即可。
2018-12-02 15:11:03
同學(xué)你好，當(dāng)月的工資應(yīng)該先計(jì)提到“應(yīng)付職工薪酬”科目。 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，如： 借 管理費(fèi)用-計(jì)提某月工資 貸 應(yīng)付職工薪酬 下月發(fā)放上月工資： 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2018-12-02 16:01:48
就是這樣進(jìn)行申報(bào)的。因?yàn)楣べY本身就是這樣的。11月的工資在11月份計(jì)提，12月份發(fā)放，在2020年1月1日至2020年1月15日期間申報(bào)工資。
2020-01-05 14:42:47
把發(fā)放工資的分錄調(diào)整到次月做賬
2018-12-02 12:08:48
代賬公司當(dāng)月發(fā)放，當(dāng)月計(jì)提也是可以的 如果要調(diào)整，分錄是 借：管理費(fèi)用等科目 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-03-01 10:09:02
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