2333333 追問

2018-12-02 16:02

1-7月是現(xiàn)金發(fā)，8月銀行發(fā)，銀行打款單據(jù)代理記賬做的是借：庫存現(xiàn)金，貸銀行存款，然后發(fā)放工資是用現(xiàn)金發(fā)，金額跟銀行打款工資的金額又對不上的，那我做9月份的時候有9月份發(fā)放8月工資的銀行工資單據(jù)，那我要怎么做才能實現(xiàn)跟實際工作相符呢

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:11

根據(jù)你的工資清單據(jù)實下發(fā)。

2333333 追問

2018-12-02 16:11

那8月份銀行發(fā)工資的單據(jù)可以做是借：銀行存款，貸，庫存現(xiàn)金嗎

桂龍老師 解答

2018-12-02 16:17

同學(xué)你好，如果是8月份的工資已經(jīng)在當月發(fā)放，說明銀行賬戶存款減少了，產(chǎn)生了費用，應(yīng)該是
借 管理費用-發(fā)8月份工資
 貸 銀行存款

同學(xué)，你做的那個分錄是將你手上的現(xiàn)金存到銀行賬戶的意思。