老師，增值稅申報(bào)表二里的第三項(xiàng) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這項(xiàng)添的是什么數(shù)據(jù)

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2018-12-09 16:00

就是認(rèn)證啦，但是現(xiàn)在還不可以抵扣的，比如不動(dòng)產(chǎn)40%的進(jìn)項(xiàng)稅額需要第二年才可以抵扣的就記入這里。

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2018-12-09 16:00

哦知道啦老師

文老師解答

2018-12-09 16:03

OK，有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢。

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2018-12-09 16:50

老師申報(bào)表里多了一個(gè)“代扣代繳稅收通用繳款書(shū)抵扣清單”這個(gè)表是必填的嗎？怎么填？

文老師解答

2018-12-09 16:51

不是必填，涉及的需要。

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2018-12-09 16:52

老師哪些是涉及的

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2018-12-09 16:52

您給舉個(gè)例子

文老師解答

2018-12-09 16:59

一般情況下不會(huì)涉及，除非是非居民企業(yè)在國(guó)內(nèi)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，才需要代扣代繳

蝶夢(mèng) 追問(wèn)

2018-12-09 17:51

老師，銷售方給我們開(kāi)的負(fù)數(shù)票怎么做分錄

文老師解答

2018-12-09 19:59

就是原來(lái)正數(shù)分錄的負(fù)數(shù)

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