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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-12-16 16:47

你好
借；應(yīng)付賬款——應(yīng)付暫估款   貸；庫存商品等科目
把暫估分錄沖銷就是了

背影 追問

2018-12-16 18:20

這樣庫存商品就變成負(fù)數(shù)，是不是還要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本把負(fù)數(shù)庫存調(diào)整掉，再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2018-12-16 18:53

你好，這個(gè)暫估的是商品購進(jìn)了，只是沒有取得發(fā)票
還是連商品都沒有購進(jìn)

背影 追問

2018-12-16 19:56

購進(jìn)了，沒有發(fā)票，去年暫估后結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了

鄒老師 解答

2018-12-16 20:40

你好，你可以沖銷暫估分錄，然后做無票購進(jìn)分錄，匯算清繳對無票成本做納稅調(diào)增處理

背影 追問

2018-12-16 22:28

無票購進(jìn)怎么寫分錄

鄒老師 解答

2018-12-17 08:21

你好
借；庫存商品等科目   貸；銀行存款等科目

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相關(guān)問題討論
你好，這是不需要調(diào)增的呢
2020-05-21 17:23:28
需要看你借方是不是做成本和費(fèi)用
2019-09-12 12:57:11
同學(xué)你好，這個(gè)有發(fā)票入賬，可以稅前扣除，不用調(diào)增。
2022-03-13 23:11:58
你好 借；應(yīng)付賬款——應(yīng)付暫估款 貸；庫存商品等科目 把暫估分錄沖銷就是了
2018-12-16 16:47:04
您好 匯算清繳前沒有取得發(fā)票 應(yīng)該做納稅調(diào)增
2019-05-23 09:44:57
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