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老師，請教一個問題，上月的進(jìn)項(xiàng)稅800萬，都做在了進(jìn)項(xiàng)稅這個科目里，銷項(xiàng)稅850萬，應(yīng)該交50萬的增值稅，應(yīng)稅務(wù)局要求，繳納200萬的增值稅，結(jié)果按照50萬的增值稅做賬了，已經(jīng)出報(bào)表了，報(bào)稅的時候繳納了200萬，抵扣了650萬的進(jìn)項(xiàng)稅票，這個月這150萬的票怎么做賬，這150萬還沒有抵扣，出報(bào)表在繳納稅款之前
咳咳咳
于2018-12-18 14:39 發(fā)布 ??642次瀏覽
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徐璐老師
職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2018-12-18 14:47
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精選問題
老師您好，比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ？ 答
未撥付工程款，做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票，不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好，是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師，我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好， 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工 借：應(yīng)付職工 貸：銀行存款 答
老師，問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面，在這里面選擇抵欠之后退稅 答
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咳咳咳 追問
2018-12-18 14:53
徐璐老師 解答
2018-12-18 15:05