淺談 追問

2018-11-02 22:32

不懂？

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:38

您好，是供應商開的發(fā)票，那么應該是，借；主營業(yè)務成本（賣出的），庫存商品（沒有賣出的），790元，貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，790元?；蛘?，借；庫存商品（退回的），負數(shù)，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，負數(shù)790元，貸：應付賬款等科目，負數(shù)。

淺談 追問

2018-11-02 22:40

借:應付賬款   貸:進項稅額轉(zhuǎn)出    貸:原材料   這樣吧！

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:42

您好，這樣可以的。因為不知道具體的內(nèi)容，所以我上面的分錄不準確。

淺談 追問

2018-11-02 22:42

收到原材料，我是這樣做的。借:原材料    借:待抵扣進項   貸:應付賬款

淺談 追問

2018-11-02 22:43

是我沒說清楚，但是今天我們經(jīng)理說做，借:進項稅額轉(zhuǎn)出  貸:待抵扣進項，我都搞不清楚咯

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:44

您好，這樣的話，紅沖的分錄應該是，借:原材料，負數(shù)， 借:待抵扣進項 ，負數(shù)，貸:應付賬款，負數(shù)。是最好的。

淺談 追問

2018-11-02 22:44

好的，知道了。謝謝

淺談 追問

2018-11-02 22:45

但是，我進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣也沒有體現(xiàn)出來啊

王雁鳴老師 解答

2018-11-02 22:45

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。