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文老師

職稱： 中級職稱

2018-12-20 12:39

您好，就是11月份的時候已經(jīng)比對成功了是吧

自立 追問

2018-12-20 12:39

11月報稅截止期都沒出來

文老師 解答

2018-12-20 12:40

那您這種情況最好是去稅務(wù)局修正報表，把它記入11月份的進(jìn)項稅額里面

自立 追問

2018-12-20 12:40

12月去查發(fā)現(xiàn)它讓在11月報稅期里填寫

自立 追問

2018-12-20 12:41

現(xiàn)在12月報稅期都過了，稅務(wù)說處理不了，可是我們這個海關(guān)稅額金額挺大的

文老師 解答

2018-12-20 12:42

那現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期，只能去稅務(wù)修改報表

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好 增值稅申報表，附表二
2020-01-01 10:09:26
　即征即退增值稅一般納稅人，申報表具體填表辦法如下： 　　銷項稅額： 　　附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。 　　主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。 　
2020-02-17 16:42:05
主表應(yīng)納稅減征額里填寫，
2019-10-10 09:09:49
你這個是啥情況，不能抵扣？你這個不含稅金額對應(yīng)做啥科目？
2019-09-13 16:20:48
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