╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 09:46

就是不安實際繳納的金額計算了？

佟老師 解答

2018-12-21 09:54

銷項稅額-進項稅額=實際繳納稅額，你這個實際繳納是什么情況？

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:07

如果有留抵的時候  銷項-進項 不等于實際繳納金額  
用哪個數(shù)計算稅負率呢

佟老師 解答

2018-12-21 10:09

你 的留底數(shù)包括在里面了，如果你的進項大于銷項，肯定就是負數(shù)了

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:17

這樣的情況  怎么計算稅負率

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:19

年初的時候留抵38174.34

佟老師 解答

2018-12-21 10:20

你用應(yīng)納稅額-留底稅額）/收入計算

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:21

很年初留抵稅額，有關(guān)系嗎？

佟老師 解答

2018-12-21 10:24

我是按照你的表倒退的，你可以按照上面銷項-進項稅額直接計算

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:31

就是，（銷項-進項）=上期留抵+實際繳納-本期留抵，對嗎？

佟老師 解答

2018-12-21 10:36

不對吧，你上期留底應(yīng)該包括在本期留底里了，都是往下滾動的

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:37

是上年留抵，

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:37

怎么覺得越來越蒙了呢？

佟老師 解答

2018-12-21 10:38

你上年留底肯定在今年本期留底中包括了，不可能兩個數(shù)在相加的。你想一想，

╰☆給伱覹笑☆╮ 追問

2018-12-21 10:40

所以我說的減出本期留抵啊

佟老師 解答

2018-12-21 10:49

不用啊，你直接用本期留底不就行了，就是你企業(yè)現(xiàn)在一共有的進項未抵扣的