轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，最后怎么沖平？

吳少琴老師

職稱：會計師

2018-12-30 14:23

結(jié)轉(zhuǎn)進項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
           貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
           貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
           借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
           貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
這三個分錄就可以結(jié)平

畫筆追問

2018-12-30 19:30

問哈合伙企業(yè)和個獨企業(yè)，他的成本和費用就是固定扣除6萬一年哈

畫筆追問

2018-12-30 19:30

是不是只能扣6萬

畫筆追問

2018-12-30 19:30

還有個問題就是在多個地方獲得勞務(wù)報酬的是在哪進行個稅的匯算清剿和預(yù)扣預(yù)繳呢

吳少琴老師解答

2018-12-31 10:27

問哈合伙企業(yè)和個獨企業(yè)，他的成本和費用就是固定扣除6萬一年哈
不是
還有個問題就是在多個地方獲得勞務(wù)報酬的是在哪進行個稅的匯算清剿和預(yù)扣預(yù)繳呢
電子稅局個人登錄進去有匯算清繳

畫筆追問

2018-12-31 13:47

現(xiàn)在的勞務(wù)報酬，就是不是實行以前的就是4000元以內(nèi)，扣除800，然后超過4000，扣除20%的費用計算了吧？就是按照那個和那個工資合并綜合所得。然后可以全部扣除6萬以及可以抵扣項目。來計算的納稅納稅了吧

吳少琴老師解答

2018-12-31 19:50

2019.1.1之前發(fā)的按原來的，1.1之后發(fā)的按新稅法算

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