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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-03 13:42

同學(xué) 您好 
請問是申報表比帳上多一分錢么

Horizon 追問

2019-01-03 13:44

比如申報表計提的增值稅是900元,這月季報增值稅的申報表是900.01元,多一分出來

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:47

借:主營業(yè)務(wù)收入 -0.01 貸方紅字 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 0.01 貸方藍(lán)字

Horizon 追問

2019-01-03 13:50

那做完這個分錄后主營業(yè)務(wù)收入減少了,和增值稅申報表的數(shù)就不一致了,

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:51

如果您要跟申報表一致的話  
借:營業(yè)外支出 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額

Horizon 追問

2019-01-03 13:52

嗯嗯,感覺這樣更好處理些,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-03 13:52

不用謝 滿意請給五星好評 祝您工作順利

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相關(guān)問題討論
同學(xué) 您好 請問是申報表比帳上多一分錢么
2019-01-03 13:42:37
你好,做你之前計提相反分錄,金額0.01就是 了
2019-12-09 10:48:56
你好!一少一多總額不變,是不用處理的,只要交的與申報表平衡就行了。
2017-10-05 10:04:58
你好; 沖計提即可 ;? 上月分錄借貸方不變; 金額負(fù)數(shù)
2023-07-05 10:05:47
您好!你的申報表上面是對的,只是憑證上是錯的是嗎
2017-07-05 09:16:36
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