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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-03 14:31

正常申報(bào),留抵是自動(dòng)的,進(jìn)項(xiàng)在附表二本期認(rèn)證且本期申報(bào)抵扣的那欄

天垚 追問

2019-01-03 14:37

我做賬怎么做?還要另外做會(huì)計(jì)分錄嗎?需要做待抵扣科目嗎?

郭老師 解答

2019-01-03 14:39

不用做待抵扣 
只要把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

天垚 追問

2019-01-03 14:41

老師,我申報(bào)的時(shí)候待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額也不用填寫嗎?這個(gè)待抵扣是在什么情況下填寫的?

郭老師 解答

2019-01-03 14:41

貸抵扣是啥?沒認(rèn)證的嗎?

天垚 追問

2019-01-03 14:51

已經(jīng)認(rèn)證的,就是銷項(xiàng)稅額小,抵扣不完,剩余的金額,申報(bào)的時(shí)候要填在待抵扣欄嗎?

郭老師 解答

2019-01-03 14:53

已經(jīng)認(rèn)證了不能記待抵扣需要記進(jìn)項(xiàng),申報(bào)的時(shí)候附表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,第一個(gè)回復(fù)你了的

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你好,你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好,可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
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