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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-02-28 15:56

你好。同學(xué)。
進項20萬抵扣銷項16萬，還留抵4萬
另外的3.2萬是即征即退的，交了去申請退稅。

Cherie 追問

2019-02-28 16:08

申報表怎么填呢？以前都是自動歸集，現(xiàn)在即征即退也可以自動歸集嗎

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 16:38

可以自動歸集。申報表里有正常銷售和即征即退的不同區(qū)域，填寫進去就是

Cherie 追問

2019-02-28 16:46

是在附表填還是在主表填

陳詩晗老師 解答

2019-02-28 17:13

主表和附表都要填寫。主表和附表間是有對應(yīng)關(guān)系的。

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相關(guān)問題討論
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
您好 增值稅稅負=（銷項稅額-進項稅額）/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
你好，可以這樣處理的
2019-07-09 16:02:28
您好，對的，您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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