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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 16:11

應(yīng)該是這樣子的， 
計(jì)提工資  
借：管理費(fèi)用―工資 5200 
貸：應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200 
計(jì)提員工社保  
借：管理費(fèi)用―社保 600 
應(yīng)付職工薪酬―社保（公司部分）600 
計(jì)提員工公積金  
借；管理費(fèi)用―公積金100 
貸：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 
繳納社保 
借：應(yīng)付職工薪酬―社保 600 
其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 
貸：銀行存款 900 
繳納公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 
其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100 
貸：銀行存款 200 
發(fā)放員工工資 
借：應(yīng)付職工薪酬―工資 5200 
貸：銀行存款 4800 
   其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 
其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100

常拾 追問(wèn)

2019-01-04 16:13

非常謝謝老師

辜老師 解答

2019-01-04 16:14

好的，客氣，幫到你就好

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應(yīng)該是這樣子的， 計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用―工資 5200 貸：應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200 計(jì)提員工社保 借：管理費(fèi)用―社保 600 應(yīng)付職工薪酬―社保（公司部分）600 計(jì)提員工公積金 借；管理費(fèi)用―公積金100 貸：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬―社保 600 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 貸：銀行存款 900 繳納公積金 借：應(yīng)付職工薪酬―公積金100 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100 貸：銀行存款 200 發(fā)放員工工資 借：應(yīng)付職工薪酬―工資 5200 貸：銀行存款 4800 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43
你看我下面這個(gè)圖，你比對(duì)下
2019-09-26 18:34:03
正常計(jì)提工資 ：借 費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資：借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)稅 其他應(yīng)收款 銀行存款 計(jì)提社保 ：借 管理費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 扣社保： 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2018-10-30 16:35:24
同學(xué)你好，分錄是正確的；
2022-01-12 17:33:51
您好，您這里單位承擔(dān)的公積金和社保最好是也先計(jì)提一下，借：管理費(fèi)用-社保1000貸應(yīng)付職工薪酬-社保1000，管理費(fèi)用-公積金300應(yīng)付職工薪酬-公積金300，然后交納的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-社保1000，應(yīng)付職工薪酬-公積金300，其他應(yīng)收款-員工社保代繳350，其他應(yīng)收款-員工公積金代繳300。貸：銀行存款1950
2019-08-10 20:34:52
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