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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-01-08 22:21

您好，要結(jié)轉(zhuǎn)的，您具體有什么明細科目呢？一般情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。

煙花懿冷 追問

2019-01-08 22:33

老師，我還要進項稅額轉(zhuǎn)出，12月是進項大于銷項，有留抵

煙花懿冷 追問

2019-01-08 22:33

還有進項稅額轉(zhuǎn)出

王雁鳴老師 解答

2019-01-08 22:35

您好，如果有留抵的話，結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。這樣就行了。

煙花懿冷 追問

2019-01-08 22:37

謝謝王老師，那么晚辛苦您了！謝謝！

煙花懿冷 追問

2019-01-08 22:38

最值得信賴的就是王老師！非常感謝您！

王雁鳴老師 解答

2019-01-08 22:40

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

煙花懿冷 追問

2019-01-08 22:42

王老師，再問您一下，是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細科目本年累計的金額嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)余額？

王雁鳴老師 解答

2019-01-08 22:54

您好，是結(jié)轉(zhuǎn)余額。不是結(jié)轉(zhuǎn)累計金額。

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您好，要結(jié)轉(zhuǎn)的，您具體有什么明細科目呢？一般情況下，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2019-01-08 22:21:03
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44
你好，是需要的。你的處理是可以的。
2019-01-10 09:58:04
那你本月是交增值稅，還是留抵增值稅呢？
2018-01-29 12:11:19
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-02-01 11:20:05
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