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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-01-09 10:16

借 銷項 貸 進項   差額計入未交增值稅！

錚錚 追問

2019-01-09 10:34

我也是這么做的，但是一個老會計說我做的不對，應(yīng)該記，多交增值稅轉(zhuǎn)出

馬老師 解答

2019-01-09 10:42

還有個多交增值稅轉(zhuǎn)出這個科目？？

錚錚 追問

2019-01-09 10:52

轉(zhuǎn)出多交增值稅

馬老師 解答

2019-01-09 11:24

準(zhǔn)則里應(yīng)該沒有這個科目吧？？只要在借方，表示留抵就可以。但是最好是應(yīng)該在未交增值稅

錚錚 追問

2019-01-09 11:25

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2019-01-09 11:27

不客氣，麻煩給老師五星好評，謝謝！

錚錚 追問

2019-01-09 11:27

錚錚 追問

2019-01-09 11:28

準(zhǔn)則里有這個科目，不過我拿不準(zhǔn)，

馬老師 解答

2019-01-09 11:30

哦，留抵的應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方，有的也在轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方

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相關(guān)問題討論
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅！
2019-01-09 10:16:33
你好，這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2019-03-05 16:08:00
您好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，可以參考這個分錄， 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-01 11:13:42
按下圖這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
2019-01-02 17:54:42
您好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，同時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2017-05-08 21:16:23
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