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文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-10 12:43

您好，是的，直接沖原來暫估的憑證，匯算清繳之前來發(fā)票不需要納稅調(diào)整

小晴天 追問

2019-01-10 12:52

是先填一張紅字憑證沖了，再作一張正數(shù)的嗎？那費(fèi)用不是又記到19年的了？

文老師 解答

2019-01-10 12:54

一正一負(fù)不是對沖了嗎

小晴天 追問

2019-01-10 12:57

哦，如果有差額部分就記入19年的了。

文老師 解答

2019-01-10 13:00

需要通過以前年度損益調(diào)整科目，不能影響當(dāng)年度的利潤

小晴天 追問

2019-01-10 13:01

如果18年未記提或暫估費(fèi)用，19年收到的發(fā)票怎么處理？

文老師 解答

2019-01-10 13:07

那就根據(jù)19年的日期，做在19年的成本費(fèi)用里面

小晴天 追問

2019-01-10 13:12

19年收到18年開的發(fā)票，18年又未暫估或計(jì)提的，怎么處理？

小晴天 追問

2019-01-10 13:17

應(yīng)該也是通過以前年度損益調(diào)整，那分錄怎么記？如果匯算清繳后收到18年的發(fā)票就直接不能用了嗎？

文老師 解答

2019-01-10 14:02

是的，通過以前年度損益調(diào)整科目

文老師 解答

2019-01-10 14:02

不能影響當(dāng)年度的利潤

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您好，是的，直接沖原來暫估的憑證，匯算清繳之前來發(fā)票不需要納稅調(diào)整
2019-01-10 12:43:54
你好，去除是什么意思？本身就是錯(cuò)誤，還是應(yīng)發(fā)未發(fā)放
2020-05-07 06:54:01
你好 暫估的分錄怎么做的
2020-05-07 14:44:34
你好！匯算清繳前未取得發(fā)票，要做調(diào)整的
2020-05-27 14:00:26
按照調(diào)整之后的成本計(jì)入營業(yè)成本里面 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-04-14 11:11:42
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