。^_^。。 追問

2019-01-11 09:46

這個分錄 我做在一個憑證就可以了吧？借管理費用-福利費  
 貸 應付職工薪酬-職工福利費 
借應付職工薪酬-職工福利費  
貸 預付賬款-建設銀行

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:47

可以做在一個憑證上

。^_^。。 追問

2019-01-11 09:56

是不是職工的聚餐費，辦公室夠食品福利等   都要這樣做分錄的？

bamboo老師 解答

2019-01-11 09:58

職工的聚餐費，辦公室夠食品福利等 都要這樣做分錄

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:07

如果我11月份做分錄   借應付職工薪酬-職工福利費  貸 現(xiàn)金  12月份要更正分錄如何做呢？沒有反結賬

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:08

你補做一份分錄就可以了 
借管理費用-福利費  
貸 應付職工薪酬-職工福利費

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:21

老師  繳納職工社保費  借:管理費用-職工薪酬 、其他應收款-社保費（個人部分） 貸：銀行存款  ，之前繳納的社保這樣做分錄是不是有問題？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:23

社保費 也要通過應付職工薪酬核算 
借：管理費用-社保費 
貸：應付職工薪酬-社保費 
借:應付職工薪酬-社保費 
其他應收款-社保費（個人部分）  
貸：銀行存款

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:26

老師 要更正 怎么更呢？更正分錄如何做呢？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:29

做一份您做的紅字的 然后再做我寫的 就可以了 您只是沒有通過應付職工薪酬科目過渡

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:32

之前有3個月的也是做錯了，金額可以一起做紅字憑證，再做一張你的憑證吧？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:33

對的 可以把金額合并起來做紅字 然后根據(jù)合并金額再做藍字

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:41

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:51

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！

。^_^。。 追問

2019-01-11 10:58

老師、更正憑證時 要付錯誤的憑證上去嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-11 10:58

不用 可以摘要寫調(diào)整某月某號憑證

。^_^。。 追問

2019-01-11 11:35

老師，12月提取盈余公積，1、先結賬本年利潤到利潤分配，再做分錄  借：利潤分配-未分配利潤 貸盈余公積-法定盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-11 11:38

是的 您的理解正確