ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 16:45

我那兩筆分錄怎么沖掉

鄒老師 解答

2019-01-12 16:46

你好，另外一筆結轉成本的也需要沖銷？

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 16:46

對

鄒老師 解答

2019-01-12 16:49

你好
借；應付賬款——暫估 貸；庫存商品
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務成本

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 16:50

你看那是2017年的分錄

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 16:50

還能沖主營業(yè)務成本嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 16:54

你好，跨年了涉及損益的就通過以前年度損益調整科目核算
借；應付賬款——暫估 貸；庫存商品
借；庫存商品    貸；以前年度損益調整

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 17:03

沒有那個科目怎么辦，

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 17:05

我用利潤分配沖了

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-12 17:05

但是，沖之后應該利潤會增大啊，但是我沒有發(fā)現(xiàn)

鄒老師 解答

2019-01-12 17:10

你好，沒有就通過利潤分配——未分配利潤科目核算
借；應付賬款——暫估    貸；庫存商品
借；庫存商品   貸；利潤分配——未分配利潤
這個是不影響調整當月利潤表數(shù)據(jù)的

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-13 16:26

為什么會不影響呢，之前因為暫估導致利潤減小，這陣沖了暫估為什么不影響利潤呢，

鄒老師 解答

2019-01-13 16:27

你好，沒有損益科目，怎么會影響利潤呢
是庫存商品科目，又不是主營業(yè)務成本科目

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-13 16:29

那這樣的話我2017年的暫估沖不沖都無所謂了？

鄒老師 解答

2019-01-13 16:30

你好，不能不影響損益，就不做暫估沖銷的
暫估沖銷是次月月初就需要沖銷的，這個是準則規(guī)定

ゞ、流年漫過盛夏天ヅ 追問

2019-01-13 16:38

那2018年6月份的這筆暫估怎么沖掉啊

鄒老師 解答

2019-01-13 18:18

你好
借；其他應付款——暫估   貸；庫存商品
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務成本（當年）    以前年度損益調整（跨年 ）