
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)的稅額和稅控盤里的實(shí)際銷項(xiàng)稅額不一致,怎么辦,因?yàn)榘l(fā)票最多開十萬,小數(shù)點(diǎn)有四舍五入
答: 同學(xué) 您好 差額可以通過主營業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收支科目調(diào)整
老師,小規(guī)模納稅人,發(fā)票萬字頭,數(shù)額大,分多張開票,因四舍五入稅控盤和申報(bào)表上相差2分錢,我是按稅控盤繳稅還是按報(bào)表上自動計(jì)算的稅額繳稅呢?謝謝
答: 這個(gè)按開具發(fā)票的不含稅金額錄入小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,就可以了。因?yàn)槎愵~是申報(bào)表自動計(jì)算的,不能修改
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
九月份時(shí)候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時(shí)候增值稅還是應(yīng)交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計(jì)入銷項(xiàng)稅額,這樣導(dǎo)致實(shí)際銷項(xiàng)稅額與報(bào)表不一致,怎么辦你好,九月份時(shí)候是小規(guī)模納稅人,開具電子發(fā)票,當(dāng)時(shí)增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅。十月份升為一般納稅人,沖紅了九月的收入,沖紅的時(shí)候增值稅還是應(yīng)交增值稅。十月份正常開具的發(fā)票計(jì)入銷項(xiàng)稅額,這樣導(dǎo)致實(shí)際銷項(xiàng)稅額與報(bào)表不一致,怎么辦
答: 你從小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,為什么要沖紅9月份的收入?


呆萌的芝麻 追問
2019-01-13 16:01
呆萌的芝麻 追問
2019-01-13 16:07
bamboo老師 解答
2019-01-13 16:13