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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 11:33

你好，是稅務(wù)稽查到讓你補(bǔ)繳稅金

慧言雅集 追問(wèn)

2019-01-14 12:08

是稅務(wù)局發(fā)信息讓我們自己核查的，然后核查確實(shí)是漏了，就自行去補(bǔ)申報(bào)了

小惑老師 解答

2019-01-14 12:14

那你就在本期確認(rèn)就可以了

慧言雅集 追問(wèn)

2019-01-14 13:05

我是2018年補(bǔ)2017年的，你意思是看成是2018年收入在18年確認(rèn)？而不通過(guò)以前年度損益進(jìn)行調(diào)整？

小惑老師 解答

2019-01-14 13:29

金額大嗎？具體告訴我一下

慧言雅集 追問(wèn)

2019-01-14 13:30

收入15萬(wàn)，補(bǔ)交稅費(fèi)1.6

小惑老師 解答

2019-01-14 13:31

稅務(wù)局發(fā)信息，是在系統(tǒng)里統(tǒng)一發(fā)放，不是只針對(duì)你們公司自己吧

慧言雅集 追問(wèn)

2019-01-14 13:32

是單獨(dú)發(fā)給我們的，在2018年11月已補(bǔ)交完了，

小惑老師 解答

2019-01-14 13:34

那你做以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理

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你好，是稅務(wù)稽查到讓你補(bǔ)繳稅金
2019-01-14 11:33:51
補(bǔ)交的所得稅應(yīng)該通過(guò)以前年度損益入賬，滯納金入營(yíng)業(yè)外支出---滯納金
2014-09-12 11:32:20
你好！ 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入） 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） …跨年了，記入以前年度損益調(diào)整 …當(dāng)年的，記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022-03-28 11:04:34
是的，您說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)。補(bǔ)記收入也可以把以前年度損益調(diào)整當(dāng)作銷售成本來(lái)對(duì)待，然后借貸下面兩個(gè)科目：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售成本。這樣處理會(huì)產(chǎn)生營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)也會(huì)相應(yīng)提高，但盈余表里收入額會(huì)減少，因?yàn)榘褤p益調(diào)整當(dāng)作成本了，應(yīng)收賬款收入也會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)扣減。
2023-03-16 14:58:26
你好，加上的呢，加上這一筆的
2019-05-14 17:29:59
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