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陽老師

職稱： 中級會計師

2019-01-14 15:53

你好，你是說季度沒有超過9萬對嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-14 15:59

對的

陽老師 解答

2019-01-14 16:00

你好，填寫免稅收入那一欄次

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-14 16:09

只填那一欄嘛？

陽老師 解答

2019-01-14 16:10

你好，對只填寫那一欄次就可以了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-14 16:11

填寫了提交了系統(tǒng)顯示比對異常

陽老師 解答

2019-01-14 16:13

你好，你看你稅控盤抄稅沒有？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-14 16:25

抄稅了的，就只填寫10欄嘛

陽老師 解答

2019-01-14 16:26

你好，免稅那一欄次，填不含稅的總收入

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相關(guān)問題討論
你好，你是說季度沒有超過9萬對嗎？
2019-01-14 15:53:58
您好，銷售額就填在其他免稅欄次
2020-07-11 16:28:21
1、納稅人，在購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品或者從小規(guī)模納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品的當(dāng)期，憑取得(開具)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、收購發(fā)票和增值稅專用發(fā)票按照11%扣除率計算當(dāng)期可抵扣的進項稅額，填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。 2、納稅人，在一般納稅人處購進農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書。 一般納稅人取得的采購專用發(fā)票需要認證，認證后填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第35欄“本期認證相符的增值稅專用發(fā)票”欄和第2欄“本期認證相符且本期申報抵扣”欄。 一般納稅人取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書比對相符后，填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第5欄“海關(guān)進口增值稅專用繳款書”欄。 小規(guī)模納稅人免稅農(nóng)產(chǎn)品申報報表怎么填寫? 小規(guī)模納稅人銷售免稅的農(nóng)產(chǎn)品怎樣做會計分錄? 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 做完這筆分錄后再做一筆分錄為： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：營業(yè)外收入
2019-07-08 19:22:03
你好，領(lǐng)申報的填寫零保存提交就可以了。
2021-10-13 10:13:16
你們是啥情況，是銷售農(nóng)產(chǎn)品么還是啥
2020-01-07 14:56:13
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