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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-14 23:24

你好! 
 
可以不用做賬

一粒塵 追問

2019-01-14 23:37

老師收到的是專票,是不是需要把9月到11月這3個月的分錄紅沖了,然后再做一個分錄  
  借:管理費用-房租   4571.4 
         增值稅進項稅     228.6 
貸: 預付賬款     4800

蔣飛老師 解答

2019-01-14 23:38

你好! 
 
對的。

蔣飛老師 解答

2019-01-14 23:41

房租開的是專票是這么做的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 可以不用做賬
2019-01-14 23:24:47
1.建議將財務報表修改正確后再進行申報 2.5月申報表和6月申報表的差異可以暫時不處理。
2020-06-14 15:46:51
您好 可以做一筆五月相同的紅字分錄沖銷 然后根據(jù)發(fā)票再做一筆分錄 或者把發(fā)票附在五月的分錄后面也可以
2019-08-27 09:50:46
借預付貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配 借管理費用貸預付 需要修改你的匯算清繳,你多抵扣了利潤
2019-07-19 22:25:28
你好!4月份不用計提直接從預付轉費用
2018-04-08 14:18:18
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