1 追問(wèn)

2019-01-15 13:55

是3000的稅額呢，已經(jīng)扣費(fèi)了。我們公司是一部分做了簡(jiǎn)易征收開(kāi)5%的票，簡(jiǎn)易征收的是全部都要交稅的。另一部分是開(kāi)多少票全部都抵扣的?，F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票剩很多，就不存在下個(gè)月少交點(diǎn)稅的說(shuō)法了，所以我就比較擔(dān)心老板追究起來(lái)，畢竟是我算錯(cuò)了少認(rèn)證了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:02

你一般計(jì)稅項(xiàng)目是增值稅留抵，簡(jiǎn)易計(jì)稅是不管當(dāng)月發(fā)生多少都需要繳稅，現(xiàn)在扣費(fèi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分呀，你算錯(cuò)認(rèn)證的金額是一般計(jì)稅項(xiàng)目的，即使沒(méi)有算錯(cuò)簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是會(huì)扣那么多啊。

1 追問(wèn)

2019-01-15 14:06

是的，但是一般計(jì)稅項(xiàng)目我們公司每個(gè)月都是全部抵扣掉，這部分不交稅的。而且公司目前剩很多進(jìn)項(xiàng)票，也就是說(shuō)以后應(yīng)該也不用交這部分的稅的。反而這個(gè)月除了簡(jiǎn)易征收的多扣了3000，老板問(wèn)起來(lái)我應(yīng)該怎么說(shuō)？有沒(méi)有辦法能補(bǔ)救，還是我應(yīng)該賠償。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:12

你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的啊，怎么會(huì)因?yàn)樗沐e(cuò)進(jìn)項(xiàng)而多繳納，應(yīng)該是多算銷項(xiàng)啊。

1 追問(wèn)

2019-01-15 14:15

不是，老師，我們公司開(kāi)房租發(fā)票是做了簡(jiǎn)易征收，開(kāi)的是5%不能抵扣，但是我們開(kāi)管理費(fèi)的發(fā)票是6%，每個(gè)月都是全部抵扣掉的。我說(shuō)的就是管理費(fèi)這部分的進(jìn)項(xiàng)我給認(rèn)證少了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:19

開(kāi)的管理費(fèi)的6%的發(fā)票，屬于一般計(jì)稅呀，你不是有很多留抵嗎，6%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是繼續(xù)增加留抵呀，你少認(rèn)證也是留抵減少。6%的服務(wù)費(fèi)稅額跟簡(jiǎn)易征收5%的要分開(kāi)填在增值稅申報(bào)表上。