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送心意

恩熙老師

職稱6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-15 13:52

你好應(yīng)該是300吧。是少認(rèn)證了發(fā)票導(dǎo)致的嗎,不需要賠償,本月認(rèn)證下個(gè)月申報(bào)就好了。

1 追問(wèn)

2019-01-15 13:55

是3000的稅額呢,已經(jīng)扣費(fèi)了。我們公司是一部分做了簡(jiǎn)易征收開(kāi)5%的票,簡(jiǎn)易征收的是全部都要交稅的。另一部分是開(kāi)多少票全部都抵扣的?,F(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票剩很多,就不存在下個(gè)月少交點(diǎn)稅的說(shuō)法了,所以我就比較擔(dān)心老板追究起來(lái),畢竟是我算錯(cuò)了少認(rèn)證了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:02

你一般計(jì)稅項(xiàng)目是增值稅留抵,簡(jiǎn)易計(jì)稅是不管當(dāng)月發(fā)生多少都需要繳稅,現(xiàn)在扣費(fèi)的是簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分呀,你算錯(cuò)認(rèn)證的金額是一般計(jì)稅項(xiàng)目的,即使沒(méi)有算錯(cuò)簡(jiǎn)易計(jì)稅的還是會(huì)扣那么多啊。

1 追問(wèn)

2019-01-15 14:06

是的,但是一般計(jì)稅項(xiàng)目我們公司每個(gè)月都是全部抵扣掉,這部分不交稅的。而且公司目前剩很多進(jìn)項(xiàng)票,也就是說(shuō)以后應(yīng)該也不用交這部分的稅的。反而這個(gè)月除了簡(jiǎn)易征收的多扣了3000,老板問(wèn)起來(lái)我應(yīng)該怎么說(shuō)?有沒(méi)有辦法能補(bǔ)救,還是我應(yīng)該賠償。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:12

你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的啊,怎么會(huì)因?yàn)樗沐e(cuò)進(jìn)項(xiàng)而多繳納,應(yīng)該是多算銷項(xiàng)啊。

1 追問(wèn)

2019-01-15 14:15

不是,老師,我們公司開(kāi)房租發(fā)票是做了簡(jiǎn)易征收,開(kāi)的是5%不能抵扣,但是我們開(kāi)管理費(fèi)的發(fā)票是6%,每個(gè)月都是全部抵扣掉的。我說(shuō)的就是管理費(fèi)這部分的進(jìn)項(xiàng)我給認(rèn)證少了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:19

開(kāi)的管理費(fèi)的6%的發(fā)票,屬于一般計(jì)稅呀,你不是有很多留抵嗎,6%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是繼續(xù)增加留抵呀,你少認(rèn)證也是留抵減少。6%的服務(wù)費(fèi)稅額跟簡(jiǎn)易征收5%的要分開(kāi)填在增值稅申報(bào)表上。

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你好,根據(jù) 一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外進(jìn)項(xiàng)抵扣
2021-07-20 20:59:57
您好, 可以調(diào)整分錄 借方負(fù)數(shù):成本費(fèi)用類刻苦 借方:應(yīng)交水費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2019-10-14 11:02:54
申報(bào)時(shí)候也不要交款 形成欠稅 然后這個(gè)月去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 下個(gè)月申請(qǐng)留底稅額抵減欠稅 不過(guò)這個(gè)比較麻煩 要找稅務(wù)里面的人做 塞下紅包
2016-01-12 12:45:16
你好應(yīng)該是300吧。是少認(rèn)證了發(fā)票導(dǎo)致的嗎,不需要賠償,本月認(rèn)證下個(gè)月申報(bào)就好了。
2019-01-15 13:52:07
你好,一般是按照百分之百全部認(rèn)證的
2022-03-01 20:29:15
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