1 追問

2019-01-15 13:55

是3000的稅額呢，已經(jīng)扣費了。我們公司是一部分做了簡易征收開5%的票，簡易征收的是全部都要交稅的。另一部分是開多少票全部都抵扣的?，F(xiàn)在進(jìn)項票剩很多，就不存在下個月少交點稅的說法了，所以我就比較擔(dān)心老板追究起來，畢竟是我算錯了少認(rèn)證了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:02

你一般計稅項目是增值稅留抵，簡易計稅是不管當(dāng)月發(fā)生多少都需要繳稅，現(xiàn)在扣費的是簡易計稅的部分呀，你算錯認(rèn)證的金額是一般計稅項目的，即使沒有算錯簡易計稅的還是會扣那么多啊。

1 追問

2019-01-15 14:06

是的，但是一般計稅項目我們公司每個月都是全部抵扣掉，這部分不交稅的。而且公司目前剩很多進(jìn)項票，也就是說以后應(yīng)該也不用交這部分的稅的。反而這個月除了簡易征收的多扣了3000，老板問起來我應(yīng)該怎么說？有沒有辦法能補救，還是我應(yīng)該賠償。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:12

你好，簡易計稅項目是不可以抵扣進(jìn)項稅的啊，怎么會因為算錯進(jìn)項而多繳納，應(yīng)該是多算銷項啊。

1 追問

2019-01-15 14:15

不是，老師，我們公司開房租發(fā)票是做了簡易征收，開的是5%不能抵扣，但是我們開管理費的發(fā)票是6%，每個月都是全部抵扣掉的。我說的就是管理費這部分的進(jìn)項我給認(rèn)證少了。

恩熙老師 解答

2019-01-15 14:19

開的管理費的6%的發(fā)票，屬于一般計稅呀，你不是有很多留抵嗎，6%的進(jìn)項發(fā)票應(yīng)該是繼續(xù)增加留抵呀，你少認(rèn)證也是留抵減少。6%的服務(wù)費稅額跟簡易征收5%的要分開填在增值稅申報表上。