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老劉

職稱： ,高級會計師,中級會計師

2019-01-17 13:26

用紅數(shù)沖回就行的。。。。。

Ryi 追問

2019-01-17 13:29

沖回了，報表里變成負數(shù)了，提交財務報表說是負數(shù)不能提交

老劉 解答

2019-01-17 13:36

那個數(shù)變成負數(shù)了？

Ryi 追問

2019-01-17 14:24

我做的是相反的分錄，利潤表里本期稅金及附加成負的了，報稅務局的財務報表時，里面的利潤表本期稅金及附加是負的，不讓提交

老劉 解答

2019-01-17 17:55

那你把這個負數(shù)放到成本中，

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 做一筆跟二月份計提時候相同的紅字分錄就可以了
2019-01-17 15:18:16
用紅數(shù)沖回就行的。。。。。
2019-01-17 13:26:28
金額小的話，可以直接沖
2022-04-01 13:38:58
借應交稅費 貸以前年度損益調整（稅金及附加） 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2025-02-11 11:03:43
借應交稅費貸利潤分配未分配利潤， 或者是直接做稅金及附加。
2022-03-24 20:30:12
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