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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-17 15:18

您好 
做一筆跟二月份計提時候相同的紅字分錄就可以了

Ryi 追問

2019-01-17 15:18

我做的是相反的分錄,利潤表里本期稅金及附加成負的了,報稅務(wù)局的財務(wù)報表時,里面的利潤表本期稅金及附加是負的,不讓提交

bamboo老師 解答

2019-01-17 15:20

您們這申報系統(tǒng)怎么這樣啊 這就是正確的做法啊 
那您填表的時候并入管理費用里面 沖減管理費用

Ryi 追問

2019-01-17 15:28

就是把沖回的金額在管理費用中減去嗎? 
為什么是沖減管理費用呢

bamboo老師 解答

2019-01-17 15:29

是把沖回的金額在管理費用中減去 
正確的做法就是紅字沖銷 然后稅金及附加是負數(shù)  但是您申報不讓提交 只能這樣填寫啊

Ryi 追問

2019-01-17 15:30

這樣是不是就和以后的報表對不上了?

bamboo老師 解答

2019-01-17 15:30

請問您這是12月的報表么?

Ryi 追問

2019-01-17 15:31

是12月的

bamboo老師 解答

2019-01-17 15:31

那利潤表2019年1月重新開始 和前面年份的不搭界了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 做一筆跟二月份計提時候相同的紅字分錄就可以了
2019-01-17 15:18:16
調(diào)整之前計提的金額
2019-10-09 10:33:45
同學(xué)你好 多出來的計入營業(yè)外支出
2021-11-30 15:20:54
你好,沖銷多計提的附加稅 借;應(yīng)交稅費——附加稅 貸;稅金及附加
2019-02-12 14:26:45
用紅數(shù)沖回就行的。。。。。
2019-01-17 13:26:28
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