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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-18 18:04

你好 
借 管理費(fèi)用 -房租 
  貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫做

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:04

好的謝謝老師

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:04

老師我就年底做一筆分錄就行了是嗎

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:05

還是按每個(gè)季度來(lái)做呢

老江老師 解答

2019-01-18 18:06

12月一筆就行了，不要按季度（12月了，咱也沒(méi)辦法往前補(bǔ)分錄了）

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:06

嗯嗯好的

老江老師 解答

2019-01-18 18:07

歡迎提問(wèn) 
祝工作愉快！

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:17

老師，但其實(shí)房租都已經(jīng)對(duì)私付款呢

老江老師 解答

2019-01-18 18:32

付款的時(shí)候分錄怎么做的？

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 18:55

借管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金

老江老師 解答

2019-01-18 18:58

這個(gè)借管理費(fèi)用，是不是沒(méi)有發(fā)票？直接根據(jù)付款憑證做的？

小笨貓 追問(wèn)

2019-01-18 20:10

是啊

老江老師 解答

2019-01-18 20:13

那就不做暫做，19年發(fā)票來(lái)了，先紅沖這筆分錄，再按發(fā)票寫正確的分錄。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借 管理費(fèi)用 -房租 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫做
2019-01-18 18:04:16
你好,可以的,這個(gè)不叫暫估,叫預(yù)提
2018-01-13 16:20:48
你好， 借：在建工程 貸：銀行存款 可以19年取得發(fā)票直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 貸：
2019-01-26 22:37:26
沒(méi)事，直接把發(fā)票附在暫估的分錄后面就行
2020-02-22 12:59:24
你好！支付的時(shí)候 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 按月分?jǐn)偩涂梢粤恕?/div>
2019-01-15 17:16:01
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