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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-22 05:55

你好,直接計入主營業(yè)務成本也是可以的,也可以先計入勞務成本等科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本。

價值觀 追問

2019-01-22 06:04

老師,這個是技術服務收入,對應的進項發(fā)票寫的是軟件服務費。這種情況,我暫估和結(jié)轉(zhuǎn)分錄這么寫準確

牛老師 解答

2019-01-22 06:12

暫估:借勞務成本-技術服務成本,貸:應付賬款。收到發(fā)票,調(diào)整:借勞務成本-技術服務成本 正數(shù)或負數(shù),借應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款。結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務成本,貸勞務成本-技術服務成本。

價值觀 追問

2019-01-22 06:13

老師,服務的都和勞務有關系嗎

牛老師 解答

2019-01-22 06:26

一般是這樣,只是用這個科目,具體計入那個科目,建議看下你們的科目體系。

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相關問題討論
你好,直接計入主營業(yè)務成本也是可以的,也可以先計入勞務成本等科目,月末結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本。
2019-01-22 05:55:17
同學你好 這個直接計入成本就可以 沒法通過庫存商品
2023-12-15 11:00:39
可以直接借主營業(yè)務成本—技術服務成本,貸應付賬款
2019-05-16 10:29:01
你好,2月份取得發(fā)票沖銷暫估成本,貸方應當是主營業(yè)務成本,而不是庫存現(xiàn)金的 然后根據(jù)發(fā)票計入成本核算
2019-02-23 14:42:43
如果不跨月可以不用通過勞務成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-11-19 10:52:38
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