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文老師

職稱： 中級職稱

2019-01-27 14:07

您好，您可以補結(jié)轉(zhuǎn)，正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

小幸運 追問

2019-01-27 14:08

具體怎么做分錄呀？

文老師 解答

2019-01-27 14:08

退稅是屬于什么退稅，沒有退，多交應(yīng)該再應(yīng)交稅費對借方，或者掛其他應(yīng)收款

小幸運 追問

2019-01-27 14:10

就是多計算了收入，多交了稅，然后申請的退稅，所以19年我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅相關(guān)科目??？

文老師 解答

2019-01-27 14:58

就按在群里說的方式結(jié)轉(zhuǎn)，吧應(yīng)交增值稅的三級科目進項何銷項稅額都轉(zhuǎn)平，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小幸運 追問

2019-01-27 15:01

那我的退稅到銀行時，又要怎么做分錄呢？

文老師 解答

2019-01-27 15:33

借銀行存款貸應(yīng)交稅費--未交增值稅 
借應(yīng)交稅費--未交增值稅貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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你好，不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好，您可以補結(jié)轉(zhuǎn)，正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-27 14:07:46
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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