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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-27 14:07

您好,您可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

小幸運(yùn) 追問

2019-01-27 14:08

具體怎么做分錄呀?

文老師 解答

2019-01-27 14:08

退稅是屬于什么退稅,沒有退,多交應(yīng)該再應(yīng)交稅費(fèi)對借方,或者掛其他應(yīng)收款

小幸運(yùn) 追問

2019-01-27 14:10

就是多計(jì)算了收入,多交了稅,然后申請的退稅,所以19年我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅相關(guān)科目?。?/p>

文老師 解答

2019-01-27 14:58

就按在群里說的方式結(jié)轉(zhuǎn),吧應(yīng)交增值稅的三級科目進(jìn)項(xiàng)何銷項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)平,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小幸運(yùn) 追問

2019-01-27 15:01

那我的退稅到銀行時(shí),又要怎么做分錄呢?

文老師 解答

2019-01-27 15:33

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計(jì)抵減的申報(bào)后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好,您可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-27 14:07:46
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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