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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-02 14:47

借轉出未交增值稅，貸進項稅額，6月 做借銷項稅額 貸轉出未交增值稅

A. 董薇 ??【白給】 追問

2020-06-02 14:51

老師，那就是我5月只做借轉出未交增值稅貸進項稅額，6月正常結轉銷項稅額，銷項稅額大于留底＋當月的，我再做借轉出未交增值稅貸未交增值稅就可以了是嗎？這個差額是當期銷項-留底-當期進項對嗎？留底這個數(shù)在6月的賬里是不體現(xiàn)的對吧？

maize老師 解答

2020-06-02 14:59

前面是的，是的，這個留底5月體現(xiàn)了，

A. 董薇 ??【白給】 追問

2020-06-02 15:03

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-02 15:08

好的，我先回復別的學員了

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相關問題討論
你好，不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應納稅額 期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好，您可以補結轉，正常結轉就可以
2019-01-27 14:07:46
你好，不需要結轉未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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