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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-16 07:48

您好
加計抵減的申報后直接寫分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
銀行存款

邢程程 追問

2019-10-16 07:52

就是說9月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候不用管加計抵減的金額,10月申報完做你說的那個分錄是吧,最后未交增值稅就平了

bamboo老師 解答

2019-10-16 07:54

是的 您理解正確的

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你好,不需要這樣處理的 只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-01-05 11:32:33
這樣月末不用另作分錄。
2019-11-13 14:32:08
您好 加計抵減的申報后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-10-16 07:48:45
您好,您可以補結(jié)轉(zhuǎn),正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2019-01-27 14:07:46
你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-02-12 12:51:26
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