莊老師 解答

2019-01-30 21:26

可以補提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交企業(yè)所得稅

莉莉 追問

2019-01-30 21:27

不需要反結(jié)帳，在12月份計提嗎

莊老師 解答

2019-01-30 21:29

你好，可以反結(jié)賬，在12月份計提

莉莉 追問

2019-01-30 21:30

怎么操作呢

莊老師 解答

2019-01-30 21:32

你好，1、反結(jié)賬：登錄-財務(wù)會計-總賬-期末，點擊最后結(jié)賬的月份，按“Ctrl+Shift+F6”，輸入主管口令。2、反記賬：登錄-財務(wù)會計-總賬-期末-對賬，按“Ctrl+H”，會彈出對話框“恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活”，然后退出；再點“總賬-憑證-恢復記賬前狀態(tài)”，輸入主管口令。3、取消審核文件-重新注冊-登錄-財務(wù)會計-總賬-憑證-審核憑證，然后點審核憑證，點擊確定進去后再點“成批取消審核憑證”，也可以取消你要修改的那張憑證。4、修改憑證登錄-財務(wù)會計-總賬-憑證-填制憑證-查詢，輸入需要修改的憑證號，直接修改即可！5、然后再審核、記賬、結(jié)

莉莉 追問

2019-01-30 21:37

那12月報稅務(wù)局的財務(wù)報表也不對了

莊老師 解答

2019-01-30 21:52

你好，要重新修改

莉莉 追問

2019-01-30 22:13

過了申報期能改嗎

莊老師 解答

2019-01-30 22:55

你好，過了申報期后不能改了，