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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-01-31 15:02

1、開的增值稅普票全額交稅對嗎？ 
是的，跟開具專票是一樣的 
 2、收到的增值稅普票不能抵扣 
是的，普票不可以抵扣 
3、專票之間，稅率不一樣也可以正常抵扣對嗎？ 
可以抵扣的

流浪D"小褲衩 追問

2019-01-31 15:03

不管專票，還是普票，都一并計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅/進項稅對嗎？

佟老師 解答

2019-01-31 15:04

你的意思是，不管開具專或普都計算銷項稅額，然后可以抵扣進項稅額，是嗎？

流浪D"小褲衩 追問

2019-01-31 15:07

我是問記賬方法！專票的銷和和進都記應交稅費-增值稅-銷項稅/進項！那我開的普票，和收到的普票，怎么記？老師

佟老師 解答

2019-01-31 15:09

普票 
借：成本費用 
貸：銀行存款 
專票的銷和和進都記應交稅費-增值稅-銷項稅/進項 
是的，處理正確

流浪D"小褲衩 追問

2019-01-31 15:23

但是我公司，開出去的普票，稅金要記入應交稅金-增值稅-銷項稅對嗎？老師

佟老師 解答

2019-01-31 15:25

是的啊，您的處理是正確的

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1、開的增值稅普票全額交稅對嗎？ 是的，跟開具專票是一樣的 2、收到的增值稅普票不能抵扣 是的，普票不可以抵扣 3、專票之間，稅率不一樣也可以正常抵扣對嗎？ 可以抵扣的
2019-01-31 15:02:20
你好，是的，是的
2017-05-04 21:34:30
您好，對的，您的理解完全正確
2020-07-14 16:42:30
您好，是的，也是正常繳納稅款，只是客戶不能抵扣。
2020-07-14 16:42:49
您好，同學。 1、我們是一般納稅人，稅率13%，給對方開具50000元的普票，我們需要繳納50000/（1%2B13%）*13%的增值稅銷項嗎？ 答復：是的。 2、我們的進項專票能抵扣開出的普票嗎？ 答復：可以抵扣，一般納稅人進項專票可以抵扣開出的普票銷項稅額。 3、對方如果是一般納稅人，他收到普票不能做進項抵扣，如果我們收到普通發(fā)票，也不能做進項抵扣，這樣理解對嗎？ 答復：您的理解完全正確。 請幫老師點擊五星好評！
2020-07-28 14:08:56
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