Hanna 追問

2019-02-03 12:29

原材料不含稅285，稅額45元，現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款哪里差45做不平

Hanna 追問

2019-02-03 12:30

付款的時(shí)候，借，應(yīng)付賬款，330銀330

佟老師 解答

2019-02-03 12:38

借：原材料285 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)45 
貸：應(yīng)付賬款330 
借：原材料-220 
貸：應(yīng)付賬款-220 
你做這兩筆就沖破平了。

Hanna 追問

2019-02-03 12:41

上面還要沖暫估嗎？

Hanna 追問

2019-02-03 12:49

借，應(yīng)付賬款330貸銀行330 
后面入庫，借，原材料285貸應(yīng)付賬款285，現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款哪里有個(gè)45元，不平，老師，要把分錄一起寫給我一下可以嗎？

佟老師 解答

2019-02-03 17:20

做的是這兩筆分錄嗎 
借：應(yīng)付賬款330 
貸：銀行存款330

佟老師 解答

2019-02-03 17:20

還做的什么分錄，暫估是怎么做的

佟老師 解答

2019-02-03 17:22

我看你上面寫的 
借：原材料200貸：應(yīng)付賬款22 
你把你寫的分錄幫我列一下

Hanna 追問

2019-02-03 17:53

好， 
付款，借：應(yīng)付賬款330，貸：銀行存款。暫估，借：原材料285，貸：應(yīng)付賬款285，領(lǐng)料：借生產(chǎn)成本285，貸：原材料，285 
就是做的這些分錄，應(yīng)付中間差45 
平不了

佟老師 解答

2019-02-03 18:19

你把 
第一先把：原材料-285，貸：應(yīng)付賬款-285， 
這筆分錄沖紅 
第二筆再做 
借：原材料285 
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)45 
貸：應(yīng)付賬款330 
這個(gè)樣你的應(yīng)付賬款一借一貸33就是平的

Hanna 追問

2019-02-04 10:18

是讓一年的了，12月份的時(shí)候了，這樣直接做可以嗎？1月份我換了新的財(cái)務(wù)軟件，只有期初余額，也可以這樣做嗎？

Hanna 追問

2019-02-04 10:19

原材料已經(jīng)用完了，那怎么做呢？

佟老師 解答

2019-02-04 10:34

就這樣做就可以了。你原材料領(lǐng)用完跟成本有關(guān)系，跟應(yīng)付賬款沒有關(guān)系的。就這樣調(diào)整就可以，這里面不涉及損益，可以直接調(diào)整

Hanna 追問

2019-02-04 11:29

原材料領(lǐng)完了不是沒了嗎？這樣做的話原材料不是增加嗎？